3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO..
0,00
3.820,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO..
3.820,50
27/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO..
3.820,50
31/01/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 212/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.820,50
TOTAL
3.820,50
3.820,50
3.820,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
