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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: 2S DIESEL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	214	Data de lançamento:	22/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF.REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO E BOMBA INJETORA DO ONIBUS IRK3267 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	8.785,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF.REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO E BOMBA INJETORA DO ONIBUS IRK3267 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.	8.785,00
27/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF.REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO E BOMBA INJETORA DO ONIBUS IRK3267 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.		8.785,00
07/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 214/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.785,00
TOTAL		8.785,00	8.785,00	8.785,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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