| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIEN |
| Número do empenho: | 2141 | Data de lançamento: | 03/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 20 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.71 | Contratação de serviços técnicos especializados para organização e realização de Concurso Público para a Prefeitura Municipal de Cerro Grande/RS. | 68.136,00 | 48.049,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | Contratação de serviços técnicos especializados para organização e realização de Concurso Público para a Prefeitura Municipal de Cerro Grande/RS. | 48.049,06 | ||
| 08/04/2025 | Contratação de serviços técnicos especializados para organização e realização de Concurso Público para a Prefeitura Municipal de Cerro Grande/RS. | 48.049,06 | ||
| 08/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2141/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 48.049,06 | ||
| TOTAL | 48.049,06 | 48.049,06 | 48.049,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
