Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2141 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
20 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.71 |
Contratação de serviços técnicos especializados para organização e realização de Concurso Público para a Prefeitura Municipal de Cerro Grande/RS. |
68.136,00 |
48.049,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
Contratação de serviços técnicos especializados para organização e realização de Concurso Público para a Prefeitura Municipal de Cerro Grande/RS. |
48.049,06 |
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| 08/04/2025 |
Contratação de serviços técnicos especializados para organização e realização de Concurso Público para a Prefeitura Municipal de Cerro Grande/RS.
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48.049,06 |
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| 08/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2141/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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48.049,06 |
| TOTAL |
48.049,06 |
48.049,06 |
48.049,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
