Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BKR ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2163 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SISTEMA EDUCAR PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO.
REF 03/2025.
COMPLEMTNTO DO EMPENHO 1769/2025 |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SISTEMA EDUCAR PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO.
REF 03/2025.
COMPLEMTNTO DO EMPENHO 1769/2025 |
200,00 |
|
|
| 08/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SISTEMA EDUCAR PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO.
REF 03/2025 |
|
200,00 |
|
| 08/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SISTEMA EDUCAR PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO.
REF 03/2025 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
