Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JASIEL DE ALMEIDA DA SILVA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2174 |
Data de lançamento: |
04/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA INDÚSTRIA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS |
| Unidade: |
SEC.MUN.DA INDÚSTRIA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Promoção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA NF SOLIDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
| Natureza da despesa: |
PREMIAÇÕES CULTURAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA - DECRETO 2.225/2024.
CONTEMPLADO(a) MARIA DO AMARAL |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA - DECRETO 2.225/2024.
CONTEMPLADO(a) MARIA DO AMARAL |
100,00 |
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| 09/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA - DECRETO 2.225/2024.
CONTEMPLADO(a) MARIA DO AMARAL |
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100,00 |
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| 09/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2174/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
