PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIARIAS COM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PARECER OBRIGATÓRIO DO CONTROLE INTERNO, NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS.
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1.054,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIARIAS COM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PARECER OBRIGATÓRIO DO CONTROLE INTERNO, NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS.
1.054,68
22/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIARIAS COM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PARECER OBRIGATÓRIO DO CONTROLE INTERNO, NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS.
1.054,68
27/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIARIAS COM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PARECER OBRIGATÓRIO DO CONTROLE INTERNO, NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS.
1.054,68
TOTAL
1.054,68
1.054,68
1.054,68
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
