Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JADSON MARTINS MENCH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2203 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
0,00 |
4.340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
4.340,00 |
|
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| 09/04/2025 |
Conforme Outros Nº 115; 117; |
|
4.340,00 |
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| 17/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2203/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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4.209,80 |
| 17/04/2025 |
Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 2203/2025 |
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130,20 |
| TOTAL |
4.340,00 |
4.340,00 |
4.340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal |
09/04/2025 |
130,20 |
1930/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
130,20 |
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