Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JONAS EDEGAR LAVALL 03098841010 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2209 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo ao Esporte Amador |
| Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DE T.I.C |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DVR INTELBRAS HD 8 CANAIS PARA USO NO SISTEMA CFTV DO CAMPO MUNICIPAL |
799,00 |
799,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DVR INTELBRAS HD 8 CANAIS PARA USO NO SISTEMA CFTV DO CAMPO MUNICIPAL |
799,00 |
|
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| 09/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DVR INTELBRAS HD 8 CANAIS PARA USO NO SISTEMA CFTV DO CAMPO MUNICIPAL |
|
799,00 |
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| TOTAL |
799,00 |
799,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
799,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
