| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERNANDO DOS SANTOS 02981940074 |
| Número do empenho: | 221 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA EM PEÇAS DO ONIBUS IRK3267 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 0,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA EM PEÇAS DO ONIBUS IRK3267 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 2.000,00 | ||
| 27/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA EM PEÇAS DO ONIBUS IRK3267 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 2.000,00 | ||
| 28/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA EM PEÇAS DO ONIBUS IRK3267 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
