Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JONAS EDEGAR LAVALL 03098841010 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2210 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo ao Esporte Amador |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PERIFERICOS PARA USO NO SISTEMA CFTV DO CAMPO MUNICIPAL |
2.001,00 |
2.001,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PERIFERICOS PARA USO NO SISTEMA CFTV DO CAMPO MUNICIPAL |
2.001,00 |
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| 09/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PERIFERICOS PARA USO NO SISTEMA CFTV DO CAMPO MUNICIPAL |
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2.001,00 |
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| 24/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2210/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.001,00 |
| TOTAL |
2.001,00 |
2.001,00 |
2.001,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
