| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: S9 COMUNICAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 2212 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | ANIVERSARIO DO MUNICIPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2017/2025 COM ISSQN RETIDO INDEVIDAMENTE. | 1.075,00 | 1.075,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2017/2025 COM ISSQN RETIDO INDEVIDAMENTE. | 1.075,00 | ||
| 09/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2017/2025 COM ISSQN RETIDO INDEVIDAMENTE. | 1.075,00 | ||
| 11/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2212/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.075,00 | ||
| TOTAL | 1.075,00 | 1.075,00 | 1.075,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
