Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ADEMIR DA SILVA CORREIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2228 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
ADEMIR DA SILVA CORREIA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1/4 DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES. |
0,00 |
168,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1/4 DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES. |
168,12 |
|
|
| 07/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1/4 DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES. |
|
168,12 |
|
| TOTAL |
168,12 |
168,12 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
168,12 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
