| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADEMIR DA SILVA CORREIA |
| Número do empenho: | 2228 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADEMIR DA SILVA CORREIA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1/4 DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES. | 0,00 | 168,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1/4 DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES. | 168,12 | ||
| 07/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1/4 DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES. | 168,12 | ||
| 23/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1/4 DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES. | 168,12 | ||
| TOTAL | 168,12 | 168,12 | 168,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
