| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARINEUSA MARIA PETTER 00842011005 |
| Número do empenho: | 223 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL TERCERIZADO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02. REF 12/2024 | 0,00 | 7.445,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02. REF 12/2024 | 7.445,76 | ||
| 27/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02. REF 12/2024 | 7.445,76 | ||
| 31/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 223/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.296,84 | ||
| 31/01/2025 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 223/2025 | 148,92 | ||
| TOTAL | 7.445,76 | 7.445,76 | 7.445,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal | 27/01/2025 | 148,92 | 260/2025 | Lançada |
| TOTAL | 148,92 |
