| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2233 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.14.00.00.00 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO TEMP | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO | 4.034,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO | 4.034,88 | ||
| 07/04/2025 | FERIAS MES DE ABRIL | 4.034,88 | ||
| 07/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Contratados da Sec. da Administração | 110,28 | ||
| 07/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Contratados da Sec. da Administração | 377,59 | ||
| 11/04/2025 | Pagamento de Empenho 2233/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.547,01 | ||
| TOTAL | 4.034,88 | 4.034,88 | 4.034,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 07/04/2025 | 110,28 | Lançada | |
| RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER | 07/04/2025 | 377,59 | Lançada | |
| TOTAL | 487,87 |
