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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2233	Data de lançamento:	07/04/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.04.14.00.00.00 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO TEMP
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO	0,00	4.034,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2025	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO	4.034,88
07/04/2025	FERIAS MES DE ABRIL		4.034,88
07/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Contratados da Sec. da Administração			110,28
07/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Contratados da Sec. da Administração			377,59
11/04/2025	Pagamento de Empenho 2233/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.547,01
TOTAL		4.034,88	4.034,88	4.034,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	07/04/2025	110,28	Lançada
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	07/04/2025	377,59	Lançada
TOTAL		487,87

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