| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2247 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO | 0,00 | 499,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO | 499,32 | ||
| 07/04/2025 | FERIAS MES DE ABRIL | 499,32 | ||
| 11/04/2025 | Pagamento de Empenho 2247/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 499,32 | ||
| TOTAL | 499,32 | 499,32 | 499,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
