| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A |
| Número do empenho: | 2251 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | AMORTIZAÇÃO BADESUL DESENVOLVIMENTO - PRINCIPAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | DÍVIDA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORT DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC | ||||
| Natureza da despesa: | parcelamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. EMPRESTIMO. | 0,00 | 4.187,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. EMPRESTIMO. | 4.187,32 | ||
| 07/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. EMPRESTIMO. | 4.187,32 | ||
| 11/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. EMPRESTIMO. | 4.187,32 | ||
| TOTAL | 4.187,32 | 4.187,32 | 4.187,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
