| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2253 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. COMPLEMETAR DE FERIAS. | 0,00 | 338,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. COMPLEMETAR DE FERIAS. | 338,93 | ||
| 07/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. COMPLEMETAR DE FERIAS. | 338,93 | ||
| 11/04/2025 | Pagamento de Empenho 2253/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 338,93 | ||
| TOTAL | 338,93 | 338,93 | 338,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
