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Última atualização realizada em 28/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDECIR BAMPI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2258	Data de lançamento:	07/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEIS AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE TRANSPORTAR ALUNOS NOS JOGOS DO PARACERGS.	0,00	193,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEIS AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE TRANSPORTAR ALUNOS NOS JOGOS DO PARACERGS.	193,80
07/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEIS AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE TRANSPORTAR ALUNOS NOS JOGOS DO PARACERGS.		193,80
23/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEIS AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE TRANSPORTAR ALUNOS NOS JOGOS DO PARACERGS.			193,80
TOTAL		193,80	193,80	193,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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