| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: UNIAO CERROGRANDENSE FUTEBOL CLUBE |
| Número do empenho: | 2262 | Data de lançamento: | 09/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | ANIVERSARIO DO MUNICIPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS ALMOÇOS SERVIDOS NOS DIAS 04/04 E 06/04/2025 EM EVENTOS REF AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. | 0,00 | 13.020,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS ALMOÇOS SERVIDOS NOS DIAS 04/04 E 06/04/2025 EM EVENTOS REF AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. | 13.020,00 | ||
| 15/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS ALMOÇOS SERVIDOS NOS DIAS 04/04 E 06/04/2025 EM EVENTOS REF AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. | 13.020,00 | ||
| 13/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2262/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.020,00 | ||
| TOTAL | 13.020,00 | 13.020,00 | 13.020,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
