Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARINEUSA MARIA PETTER 00842011005 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
228 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL TERCERIZADO |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
| Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01.
REF 12/2024 |
0,00 |
7.761,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01.
REF 12/2024 |
7.761,00 |
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| 27/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01.
REF 12/2024 |
|
7.761,00 |
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| 31/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 228/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.605,78 |
| 31/01/2025 |
Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 228/2025 |
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155,22 |
| TOTAL |
7.761,00 |
7.761,00 |
7.761,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal |
27/01/2025 |
155,22 |
265/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
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155,22 |
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