| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSEMAR DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 01650397011 |
| Número do empenho: | 2284 | Data de lançamento: | 09/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | ANIVERSARIO DO MUNICIPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO COM BRINQUEDOS INFLAVEIS EM EVENTO REF AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. | 0,00 | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO COM BRINQUEDOS INFLAVEIS EM EVENTO REF AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. | 4.500,00 | ||
| 16/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO COM BRINQUEDOS INFLAVEIS EM EVENTO REF AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. | 4.500,00 | ||
| 12/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2284/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.500,00 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
