| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 2288 | Data de lançamento: | 09/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA INDÚSTRIA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | SEC.MUN.DA INDÚSTRIA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA NF SOLIDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES | ||||
| Natureza da despesa: | PREMIAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA - DECRETO 2.225/2024. CONTEMPLADO(a)JOAO PAULO TROIAN DANIELI | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA - DECRETO 2.225/2024. CONTEMPLADO(a)JOAO PAULO TROIAN DANIELI | 200,00 | ||
| 16/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA - DECRETO 2.225/2024. CONTEMPLADO(a)JOAO PAULO TROIAN DANIELI | 200,00 | ||
| 13/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2288/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
