Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
229 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.09.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS T.I. |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PROCESSAMENTO DE DAODS. |
0,00 |
97,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PROCESSAMENTO DE DAODS. |
97,75 |
|
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| 27/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PROCESSAMENTO DE DAODS. |
|
97,75 |
|
| 28/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PROCESSAMENTO DE DAODS. |
|
|
93,06 |
| 28/01/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 229/2025 |
|
|
4,69 |
| TOTAL |
97,75 |
97,75 |
97,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
27/01/2025 |
4,88 |
266/2025 |
A Lançar |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
28/01/2025 |
4,69 |
267/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
9,57 |
|
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