Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2291 |
Data de lançamento: |
09/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
6 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1223.80 |
PELA DESPESA EMPENHADA. REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
6,78 |
8.297,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA. REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
8.297,35 |
|
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| 16/04/2025 |
Conforme Outros Nº 3985; 3988; 3992; 3993; 3994; |
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8.297,35 |
|
| TOTAL |
8.297,35 |
8.297,35 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
8.297,35 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
16/04/2025 |
19,91 |
2004/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
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19,91 |
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