| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 2291 | Data de lançamento: | 09/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1223.80 | PELA DESPESA EMPENHADA. REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 6,78 | 8.297,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA. REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 8.297,35 | ||
| 16/04/2025 | Conforme Outros Nº 3985; 3988; 3992; 3993; 3994; | 8.297,35 | ||
| 15/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2291/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.277,44 | ||
| 15/05/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 2291/2025 | 19,91 | ||
| TOTAL | 8.297,35 | 8.297,35 | 8.297,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 16/04/2025 | 19,91 | 2004/2025 | Lançada |
| TOTAL | 19,91 |
