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Última atualização realizada em 04/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2299 Data de lançamento: 09/04/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2024
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
166.20 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS E ROÇADEIRAS DA SEC. DE OBRAS. 6,49 1.078,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS E ROÇADEIRAS DA SEC. DE OBRAS. 1.078,63
16/04/2025 Conforme Outros Nº 3968; 3970; 3967; 1.078,63
TOTAL 1.078,63 1.078,63 0,00
SALDO A PAGAR 1.078,63
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 16/04/2025 2,58 2012/2025 A Lançar
TOTAL   2,58