| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
| Número do empenho: | 230 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE INTERNET. ESCOLAS MUNICIPAIS. REF 01/2025 | 0,00 | 1.546,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE INTERNET. ESCOLAS MUNICIPAIS. REF 01/2025 | 1.546,00 | ||
| 27/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE INTERNET. ESCOLAS MUNICIPAIS. REF 01/2025 | 1.546,00 | ||
| 07/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 230/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.546,00 | ||
| TOTAL | 1.546,00 | 1.546,00 | 1.546,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
