| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ITAMAR CAVAZIN |
| Número do empenho: | 2314 | Data de lançamento: | 09/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS DA VAN JBQ0G25 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS DA VAN JBQ0G25 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 180,00 | ||
| 16/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS DA VAN JBQ0G25 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 180,00 | ||
| 22/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2314/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 176,40 | ||
| 22/04/2025 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 2314/2025 | 3,60 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal | 16/04/2025 | 3,60 | 2030/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,60 |
