| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SALWIPA AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 2326 | Data de lançamento: | 09/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA REVISÃO NO VEICULO JAX4J02 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 1.196,00 | 1.196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA REVISÃO NO VEICULO JAX4J02 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 1.196,00 | ||
| 17/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA REVISÃO NO VEICULO JAX4J02 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 1.196,00 | ||
| 13/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2326/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.138,59 | ||
| 13/05/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 2326/2025 | 57,41 | ||
| TOTAL | 1.196,00 | 1.196,00 | 1.196,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 17/04/2025 | 57,41 | 2040/2025 | Lançada |
| TOTAL | 57,41 |
