Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TRANSBEAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2334 |
Data de lançamento: |
09/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Superior |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3282.85 |
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar universitário, REF 03/2025 |
4,63 |
15.199,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2025 |
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar universitário, REF 03/2025 |
15.199,60 |
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| 17/04/2025 |
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar universitário, REF 03/2025
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15.199,60 |
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| TOTAL |
15.199,60 |
15.199,60 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
15.199,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
