| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOP. DE CRED. DE LIV. ADM. DE ASSOC. ALTO URUGUAI |
| Número do empenho: | 2339 | Data de lançamento: | 09/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | despesas bancarias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS BANCARIOS DE BOLETOS . | 0,00 | 617,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS BANCARIOS DE BOLETOS . | 617,10 | ||
| 09/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS BANCARIOS DE BOLETOS . | 617,10 | ||
| 22/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2339/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 617,10 | ||
| TOTAL | 617,10 | 617,10 | 617,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
