| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA |
| Número do empenho: | 2352 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Projeto Avançar + Ilumina Esporte | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO MUNICIPAL. | 9.154,30 | 9.154,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO MUNICIPAL. | 9.154,30 | ||
| 22/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO MUNICIPAL. | 9.154,30 | ||
| 12/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2352/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.936,43 | ||
| 12/05/2025 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 2352/2025 | 217,87 | ||
| 12/05/2025 | INDEVIDO | -8.936,43 | ||
| 30/05/2025 | Pagamento de Empenho 2352/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.936,43 | ||
| TOTAL | 9.154,30 | 9.154,30 | 9.154,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal | 22/04/2025 | 217,87 | 2066/2025 | Lançada |
| TOTAL | 217,87 |
