Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2353 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Projeto Avançar + Ilumina Esporte |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.27 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO MUNICIPAL. |
245.845,70 |
65.820,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO MUNICIPAL. |
65.820,68 |
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| 22/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO MUNICIPAL. |
|
65.820,68 |
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| 23/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2353/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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34.249,91 |
| 23/04/2025 |
Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 2353/2025 |
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1.570,77 |
| TOTAL |
65.820,68 |
65.820,68 |
35.820,68 |
| SALDO A PAGAR |
30.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal |
22/04/2025 |
1.570,77 |
2067/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1.570,77 |
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