Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
236 |
Data de lançamento: |
23/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
19 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE INTERNET. SEC. DE ASSIST. SOCIAL.
REF 01/2025 |
0,00 |
292,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE INTERNET. SEC. DE ASSIST. SOCIAL.
REF 01/2025 |
292,00 |
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| 27/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE INTERNET. SEC. DE ASSIST. SOCIAL.
REF 01/2025 |
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292,00 |
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| 07/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 236/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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292,00 |
| TOTAL |
292,00 |
292,00 |
292,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
