| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDMILSON DE CARLI |
| Número do empenho: | 2363 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | ||||
| Natureza da despesa: | TUBOS DE CONCRETO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES 40 CM PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. | 40,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES 40 CM PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. | 2.000,00 | ||
| 22/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES 40 CM PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. | 2.000,00 | ||
| 13/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2363/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
