| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FEDRIGO CONTABILIDADE LTDA |
| Número do empenho: | 243 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de elaboração e entrega das demonstrações contábeis, ano-base 2024, dos CPMs das Escolas Municipais e APAE do Município de Cerro Grande. • CNPJ 92.005.503/0001-78 - CPM DA ESCOLA EXCEPCIONAIS | 0,00 | 7.590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de elaboração e entrega das demonstrações contábeis, ano-base 2024, dos CPMs das Escolas Municipais e APAE do Município de Cerro Grande. • CNPJ 92.005.503/0001-78 - CPM DA ESCOLA EXCEPCIONAIS | 7.590,00 | ||
| 28/01/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de elaboração e entrega das demonstrações contábeis, ano-base 2024, dos CPMs das Escolas Municipais e APAE do Município de Cerro Grande. • CNPJ 92.005.503/0001-78 - CPM DA ESCOLA EXCEPCIONAIS | 7.590,00 | ||
| 31/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.362,30 | ||
| 31/01/2025 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 243/2025 | 227,70 | ||
| TOTAL | 7.590,00 | 7.590,00 | 7.590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal | 28/01/2025 | 227,70 | 278/2025 | Lançada |
| TOTAL | 227,70 |
