| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JOR. ALTO URUGUAI LTDA |
| Número do empenho: | 2431 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PUBLICAÇÕES ALUSIVAS AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. | 0,00 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PUBLICAÇÕES ALUSIVAS AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. | 1.700,00 | ||
| 25/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PUBLICAÇÕES ALUSIVAS AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. | 1.700,00 | ||
| 11/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2431/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
