Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2440 |
Data de lançamento: |
23/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
DÍVIDA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA |
| Natureza da despesa: |
divida contratada |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA |
0,00 |
26.608,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA |
26.608,34 |
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| 23/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA |
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26.608,34 |
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| 28/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2440/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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26.608,34 |
| TOTAL |
26.608,34 |
26.608,34 |
26.608,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
