| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BKR ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 2450 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SISTEMA SIBAS PARA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. REF 04/2025 | 0,00 | 377,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SISTEMA SIBAS PARA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. REF 04/2025 | 377,05 | ||
| 28/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SISTEMA SIBAS PARA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. REF 04/2025 | 377,05 | ||
| 08/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2450/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 377,05 | ||
| TOTAL | 377,05 | 377,05 | 377,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
