Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ZERBIELLI INSTALACOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2458 |
Data de lançamento: |
23/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL |
| Natureza da despesa: |
ABAST DE AGUA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NAS MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA LINHA NOVA. |
3.957,49 |
3.957,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NAS MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA LINHA NOVA. |
3.957,49 |
|
|
| 28/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NAS MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA LINHA NOVA. |
|
3.957,49 |
|
| TOTAL |
3.957,49 |
3.957,49 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.957,49 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
