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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2502 Data de lançamento: 23/04/2025
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 0,00 1.569,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2025 EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 1.569,12
23/04/2025 folha de pagamento 04/2025 1.569,12
30/04/2025 Pagamento de Empenho 2502/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.569,12
TOTAL 1.569,12 1.569,12 1.569,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.