3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:
ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL
0,00
9.703,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL
9.703,88
23/04/2025
folha de pagamento 04/2025
9.703,88
23/04/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratados Secretaria da Saúde - PIM
205,38
23/04/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratados Secretaria da Saúde - PIM
238,62
23/04/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratados Secretaria da Saúde - PIM
831,71
30/04/2025
Pagamento de Empenho 2508/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
8.428,17
TOTAL
9.703,88
9.703,88
9.703,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
