| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREV. DO EST. RS. |
| Número do empenho: | 2514 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS PREVIDENCIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL | 0,00 | 716,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL | 716,91 | ||
| 23/04/2025 | folha de pagamento 04/2025 | 716,91 | ||
| 06/05/2025 | Pagamento de Empenho 2514/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 716,91 | ||
| TOTAL | 716,91 | 716,91 | 716,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
