| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2518 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PISO DA ENFERMAGEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL | 0,00 | 3.036,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL | 3.036,00 | ||
| 23/04/2025 | folha de pagamento 04/2025 | 3.036,00 | ||
| 23/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratos Agentes de Combates as Endemias | 15,90 | ||
| 23/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratos Agentes de Combates as Endemias | 257,72 | ||
| 30/04/2025 | Pagamento de Empenho 2518/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.762,38 | ||
| TOTAL | 3.036,00 | 3.036,00 | 3.036,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 23/04/2025 | 15,90 | Lançada | |
| RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER | 23/04/2025 | 257,72 | Lançada | |
| TOTAL | 273,62 |
