Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CERRO GRANDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2528 |
Data de lançamento: |
23/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
RPPS A RECOLHER - EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS PREVIDENCIARIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL |
0,00 |
10.598,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL |
10.598,62 |
|
|
| 23/04/2025 |
folha de pagamento 04/2025 |
|
10.598,62 |
|
| 06/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2528/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.598,62 |
| TOTAL |
10.598,62 |
10.598,62 |
10.598,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
