Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL |
29.308,92 |
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| 23/04/2025 |
folha de pagamento 04/2025 |
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29.308,92 |
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| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Contratação Tempo Determinado Servidor |
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357,17 |
| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Contratação Tempo Determinado Servidor |
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493,94 |
| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Contratação Tempo Determinado Servidor |
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610,28 |
| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Contratação Tempo Determinado Servidor |
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3.046,05 |
| 30/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2532/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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24.801,48 |
| TOTAL |
29.308,92 |
29.308,92 |
29.308,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
