Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL |
14.592,33 |
|
|
| 23/04/2025 |
folha de pagamento 04/2025 |
|
14.592,33 |
|
| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Transporte Escolar - Fundamental |
|
|
146,95 |
| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Transporte Escolar - Fundamental |
|
|
447,45 |
| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Transporte Escolar - Fundamental |
|
|
619,48 |
| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E.R.G.S, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Transporte Escolar - Fundamental |
|
|
837,30 |
| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Transporte Escolar - Fundamental |
|
|
2.502,61 |
| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Transporte Escolar - Fundamental |
|
|
4.215,11 |
| 30/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2537/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.823,43 |
| TOTAL |
14.592,33 |
14.592,33 |
14.592,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
