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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2537	Data de lançamento:	23/04/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL	0,00	14.592,33

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL	14.592,33
23/04/2025	folha de pagamento 04/2025		14.592,33
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Transporte Escolar - Fundamental			146,95
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Transporte Escolar - Fundamental			447,45
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Transporte Escolar - Fundamental			619,48
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E.R.G.S, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Transporte Escolar - Fundamental			837,30
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Transporte Escolar - Fundamental			2.502,61
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Transporte Escolar - Fundamental			4.215,11
30/04/2025	Pagamento de Empenho 2537/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.823,43
TOTAL		14.592,33	14.592,33	14.592,33
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	23/04/2025	146,95		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	23/04/2025	447,45		Lançada
OUTROS CONSIGNATARIOS	23/04/2025	619,48		Lançada
RETENCOES-CONTRIB.IPE A RECOLHER-EXECUTIVO	23/04/2025	837,30		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	23/04/2025	2.502,61		Lançada
OUTROS CONSIGNATARIOS	23/04/2025	4.215,11		Lançada
TOTAL		8.768,90