| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREV. DO EST. RS. |
| Número do empenho: | 2541 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS PREVIDENCIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL | 0,00 | 837,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL | 837,30 | ||
| 23/04/2025 | folha de pagamento 04/2025 | 837,30 | ||
| 06/05/2025 | Pagamento de Empenho 2541/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 837,30 | ||
| TOTAL | 837,30 | 837,30 | 837,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
