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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2560	Data de lançamento:	23/04/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (361)
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL	0,00	12.636,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL	12.636,26
23/04/2025	folha de pagamento 04/2025		12.636,26
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Servidores de Escola			103,72
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Servidores de Escola			1.916,89
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Servidores de Escola			3.050,03
30/04/2025	Pagamento de Empenho 2560/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.565,62
TOTAL		12.636,26	12.636,26	12.636,26
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	23/04/2025	103,72		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	23/04/2025	1.916,89		Lançada
OUTROS CONSIGNATARIOS	23/04/2025	3.050,03		Lançada
TOTAL		5.070,64