Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2584	Data de lançamento:	23/04/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL	0,00	3.922,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL	3.922,80
23/04/2025	folha de pagamento 04/2025		3.922,80
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal de Assistencia Social, Centro de Custo: Contratos tempo determinado Assistencia Social			307,50
30/04/2025	Pagamento de Empenho 2584/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.615,30
TOTAL		3.922,80	3.922,80	3.922,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	23/04/2025	307,50		Lançada
TOTAL		307,50