Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2635 |
Data de lançamento: |
23/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
LUBRIFICANTES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
6 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
ÓLEO 5W30 sintético, para utilização em motores à gasolina |
22,00 |
440,00 |
| 3.00 |
ÓLEO DE TRANSMISSAO SAE50 |
480,00 |
1.440,00 |
| 4.00 |
SACO DE ESTOPA 20KG |
110,00 |
440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
ÓLEO 5W30 sintético, para utilização em motores à gasolina ÓLEO DE TRANSMISSAO SAE50 SACO DE ESTOPA 20KG |
2.320,00 |
|
|
| TOTAL |
2.320,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.320,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
